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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4520 Data de lançamento: 27/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PEÇAS, LÁMINA LTH 1842 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 406/2019.ORDEM DE COMPRA 1387/2019. 75,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2019 PEÇAS, LÁMINA LTH 1842 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 406/2019.ORDEM DE COMPRA 1387/2019. 150,00
29/03/2019 PEÇAS, LÁMINA LTH 1842 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 406/2019.ORDEM DE COMPRA 1387/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 48.586 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 150,00
12/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004520/2019 AUGUSTIN E CIA LTDA - 227 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.