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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4520	Data de lançamento:	27/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEÇAS, LÁMINA LTH 1842 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 406/2019.ORDEM DE COMPRA 1387/2019.	75,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2019	PEÇAS, LÁMINA LTH 1842 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 406/2019.ORDEM DE COMPRA 1387/2019.	150,00
29/03/2019	PEÇAS, LÁMINA LTH 1842 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 406/2019.ORDEM DE COMPRA 1387/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 48.586 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		150,00
12/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004520/2019 AUGUSTIN E CIA LTDA - 227			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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