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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 16:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSELI DA SILVA RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 453 Data de lançamento: 07/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7033 0725 1199 110 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 084/2019. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2019 VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7033 0725 1199 110 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 084/2019. 350,00
07/01/2019 VALOR REFERENTE AUXÍLIO CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7033 0725 1199 110 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 084/2019. LIQUIDADO CFE. NF ANEXA E AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 350,00
21/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328900 PAGTO. REF. EMPENHO 000453/2019 ROSELI DA SILVA RAMOS - 22516 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.