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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051

Dados do Empenho
Número do empenho: 4531 Data de lançamento: 27/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA BANCO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 424/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1398/2019. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2019 SERVIÇO TROCA BANCO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 424/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1398/2019. 250,00
03/04/2019 SERVIÇO TROCA BANCO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 424/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1398/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 054 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 250,00
15/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000808 PAGTO. REF. EMPENHO 004531/2019 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.