| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME |
| Número do empenho: | 4552 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 52 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | TIJOLOS FURADOS | 0,48 | 480,00 |
| 4.00 | SACO DE CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 000746, CFE PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91-2018, MEMORANDO AS N] 140/2019. | 29,50 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | TIJOLOS FURADOS SACO DE CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 000746, CFE PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91-2018, MEMORANDO AS N] 140/2019. | 598,00 | ||
| 02/04/2019 | TIJOLOS FURADOS SACO DE CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 000746, CFE PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91-2018, MEMORANDO AS N] 140/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE N º 23.554.552 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.DEPTO. HABITAÇÃO MARIA E. D. TEDESCO. | 598,00 | ||
| 12/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850246 PAGTO. REF. EMPENHO 004552/2019 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706 | 598,00 | ||
| TOTAL | 598,00 | 598,00 | 598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
