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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4556	Data de lançamento:	28/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, CONTRATO 23-2019. VALOR MENSAL DE R$ 2.550,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2020.	2.550,00	22.950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, CONTRATO 23-2019. VALOR MENSAL DE R$ 2.550,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2020.	22.950,00
30/04/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/54333; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.ABRIL/19.		2.345,69
15/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4556/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			2.345,69
30/05/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, CONTRATO 23-2019. VALOR MENSAL DE R$ 2.550,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2020. LIQUIDADO CFME NF 66699, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/2019		74,91
30/05/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, CONTRATO 23-2019. VALOR MENSAL DE R$ 2.550,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2020. LIQUIDADO CFME NF 82725 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/2019		2.345,69
07/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4556/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			74,91
12/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4556/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			2.345,69
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/84135; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19.		204,31
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/88921; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19.		2.345,69
09/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309766 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/84135; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19.			204,31
15/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/88921; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19.			2.345,69
29/07/2019	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, CONTRATO 23-2019. VALOR MENSAL DE R$ 2.550,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2020. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 106673 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.JULHO/19.		2.345,69
30/07/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		204,31
09/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854138 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4556/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998			204,31
15/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMARAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, CONTRATO 23-2019. VALOR MENSAL DE R$ 2.550,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2020. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 106673 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.			2.345,69
29/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/124752; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19.		2.345,69
29/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/119798; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19.		204,31
09/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853410 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/119798; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19.			204,31
12/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/124752; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19.			2.345,69
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/143717; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/19.		2.345,69
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/138399; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/19.		204,31
10/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005173 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/138399; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/19.			204,31
15/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/143717; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/19.			2.345,69
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 21/163457; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19.		2.345,69
31/10/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/164889; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19.		204,31
11/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853436 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/164889; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19.			204,31
12/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 21/163457; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19.			2.345,69
28/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/181413; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19.		204,31
28/11/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/186896; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19.		2.345,69
06/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854954 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/181413; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19.			204,31
11/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/186896; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19.			2.345,69
30/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/204519; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/2019.		2.345,69
30/12/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/209103; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/2019.		204,31
30/12/2019	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR.	-333,71
10/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311200 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/209103; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/2019.			204,31
13/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/204519; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZEMBRO/2019.			2.345,69
TOTAL		22.616,29	22.616,29	22.616,29
SALDO A PAGAR				0,00