Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
4559
Data de lançamento:
28/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CONFECÇÃO 01 DEGRAU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONFECÇÃO DE DEGRAU PARA O ÔNIBUS FROTA 202, CFE MEMORANDO AS 137/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1415/2019.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2019
SERVIÇO CONFECÇÃO 01 DEGRAU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONFECÇÃO DE DEGRAU PARA O ÔNIBUS FROTA 202, CFE MEMORANDO AS 137/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1415/2019.
220,00
03/04/2019
SERVIÇO CONFECÇÃO 01 DEGRAU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONFECÇÃO DE DEGRAU PARA O ÔNIBUS FROTA 202, CFE MEMORANDO AS 137/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1415/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 052 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
