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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4577	Data de lançamento:	28/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 475A/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1429/2019.	680,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2019	TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PACIENTES COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 475A/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1429/2019.	680,00
28/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/615; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		680,00
09/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329252, 329251 PAGTO. REF. EMPENHO 004577/2019 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME - 15319			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	28/03/2019	22,44		Lançada
TOTAL		22,44

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