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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4590	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TINTA, FITA, TRINCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, FITA E TRICHA DESTINADAS PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1432/2019.	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	OUTROS, TINTA, FITA, TRINCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, FITA E TRICHA DESTINADAS PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1432/2019.	85,00
04/04/2019	OUTROS, TINTA, FITA, TRINCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS, FITA E TRICHA DESTINADAS PARA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1432/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.656.717 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECT HENRIQUE A. HENTGES		85,00
15/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861797 PAGTO. REF. EMPENHO 004590/2019 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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