SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, DESENTUPIDOR, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR E VÁLVULA CROMADA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1433/2019.
53,68
53,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
OUTROS, DESENTUPIDOR, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR E VÁLVULA CROMADA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1433/2019.
53,68
03/04/2019
OUTROS, DESENTUPIDOR, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR E VÁLVULA CROMADA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 1433/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº56757 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
53,68
09/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004591/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
53,68
TOTAL
53,68
53,68
53,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
