Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4601
Data de lançamento:
29/03/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HIDRAULICO, TUBO ESG., CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1443/2019.
262,00
262,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
MATERIAL HIDRAULICO, TUBO ESG., CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1443/2019.
262,00
27/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS PARA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1443/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.160 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
262,00
02/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862065
PAGTO. REF. EMPENHO 004601/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
262,00
TOTAL
262,00
262,00
262,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
