SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CALHAS, SUPORTE, BRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS, SUPORTE E BRAÇADEIRA DESTINADAS PARA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1444/2019.
3.180,00
3.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
OUTROS, CALHAS, SUPORTE, BRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS, SUPORTE E BRAÇADEIRA DESTINADAS PARA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1444/2019.
3.180,00
12/04/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/023804012; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
3.180,00
18/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861812
PAGTO. REF. EMPENHO 004602/2019
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
3.180,00
TOTAL
3.180,00
3.180,00
3.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
