SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1445/2019.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
SERVIÇO CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1445/2019.
400,00
17/05/2019
SERVIÇO CALHAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS REALIZADO NA EMEF FLORESTA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1445/2019. LIQUIDADO CFME NF 94, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
400,00
21/05/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861911
PAGTO. REF. EMPENHO 004603/2019
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
