| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4616 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2127/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº26/2017 ATÉ O DIA 10/03/2019. | 0,00 | 509,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2127/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº26/2017 ATÉ O DIA 10/03/2019. | 509,25 | ||
| 29/03/2019 | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2127/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº26/2017 ATÉ O DIA 10/03/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/459 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS. | 509,25 | ||
| 05/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861768 PAGTO. REF. EMPENHO 004616/2019 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869 | 509,25 | ||
| TOTAL | 509,25 | 509,25 | 509,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
