Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4623	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2114/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,92 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº28/2017 ATÉ 10/03/2019.	0,00	414,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2114/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,92 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº28/2017 ATÉ 10/03/2019.	414,64
29/03/2019	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2114/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,92 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº28/2017 ATÉ 10/03/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/219 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.		414,64
05/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861770 PAGTO. REF. EMPENHO 004623/2019 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018			414,64
TOTAL		414,64	414,64	414,64
SALDO A PAGAR				0,00