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Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4630	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2111/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº29/2017 ATÉ 10/03/2019.	0,00	442,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2111/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº29/2017 ATÉ 10/03/2019.	442,32
29/03/2019	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2111/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº29/2017 ATÉ 10/03/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/116 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.		442,32
05/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861772 PAGTO. REF. EMPENHO 004630/2019 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			442,32
TOTAL		442,32	442,32	442,32
SALDO A PAGAR				0,00