| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME |
| Número do empenho: | 4643 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2110/19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº32/2018 ATÉ 25/03/2019. | 0,00 | 4.249,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2110/19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº32/2018 ATÉ 25/03/2019. | 4.249,36 | ||
| 29/03/2019 | VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2110/19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº32/2018 ATÉ 25/03/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/142 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS. | 4.249,36 | ||
| 05/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861778 PAGTO. REF. EMPENHO 004643/2019 ADILSON WACHTER ME - 14856 | 4.249,36 | ||
| TOTAL | 4.249,36 | 4.249,36 | 4.249,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
