Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4643	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2110/19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº32/2018 ATÉ 25/03/2019.	0,00	4.249,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2110/19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº32/2018 ATÉ 25/03/2019.	4.249,36
29/03/2019	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2110/19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº32/2018 ATÉ 25/03/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/142 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.		4.249,36
05/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861778 PAGTO. REF. EMPENHO 004643/2019 ADILSON WACHTER ME - 14856			4.249,36
TOTAL		4.249,36	4.249,36	4.249,36
SALDO A PAGAR				0,00