VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2117/19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,92 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº27/2017 ATÉ 10/03/2019.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2117/19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,92 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº27/2017 ATÉ 10/03/2019.
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29/03/2019
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2117/19 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,92 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº27/2017 ATÉ 10/03/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/241 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.
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05/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861769
PAGTO. REF. EMPENHO 004644/2019
JOSE AMILTON DOS SANTOS ME - 4536
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.