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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4655 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Bomba de vácuo até 2 HP/CV Potência de 0,5 a 1,2 HP Vácuo de 110 a 730 MMHG 2.045,00 6.135,00
3.00 Ultrassom Odontológico 1.488,00 4.464,00
1.00 Compressor Odontológico VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ODONTOLÓGICO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DA SAÚDE-PROPOSTA 11747.875000/1180-03 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 51/2019. 1.575,00 1.575,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 Bomba de vácuo até 2 HP/CV Potência de 0,5 a 1,2 HP Vácuo de 110 a 730 MMHG Ultrassom Odontológico Compressor Odontológico VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ODONTOLÓGICO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DA SAÚDE-PROPOSTA 11747.875000/1180-03 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 51/2019. 12.174,00
28/05/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/874; ANEXA E ATESTADA PELA CIRURGIÃ DENTISTA MARIA TEREZA ORTIZ CIPRANDI E SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 12.174,00
04/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004655/2019 CMED SERVIÇOS TÉCNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA ME - 27720 12.174,00
TOTAL 12.174,00 12.174,00 12.174,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.