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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL ARTUS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4656	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Ar condicionado Capacidade 12.000 BTUs Tipo Split, Função quente e frio VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ODONTOLÓGICO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DA SAÚDE-PROPOSTA 11747.875000/1180-03 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 51/2019.	1.250,00	3.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	Ar condicionado Capacidade 12.000 BTUs Tipo Split, Função quente e frio VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ODONTOLÓGICO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DA SAÚDE-PROPOSTA 11747.875000/1180-03 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 51/2019.	3.750,00
05/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/024934798 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA DO POSTO CENTRAL DRA. MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI.		3.750,00
15/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004656/2019 COMERCIAL ARTUS EIRELI ME - 27723			3.750,00
TOTAL		3.750,00	3.750,00	3.750,00
SALDO A PAGAR				0,00