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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4657 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Mesa Auxiliar, Dimensões mínimas: 40x40x80cm ,Material de Confecção em aço inoxídável, Com Rodízios 290,00 870,00
1.00 Destilador de água Especificações: capacidade até 5litros/hora VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ODONTOLÓGICO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DA SAÚDE-PROPOSTA 11747.875000/1180-03 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 51/2019. 644,00 644,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 Mesa Auxiliar, Dimensões mínimas: 40x40x80cm ,Material de Confecção em aço inoxídável, Com Rodízios Destilador de água Especificações: capacidade até 5litros/hora VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ODONTOLÓGICO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DA SAÚDE-PROPOSTA 11747.875000/1180-03 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 51/2019. 1.514,00
16/05/2019 LIQUIDADO CFME DANFE 1965, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN N. T. LANDWOIGT. 1.514,00
21/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004657/2019 DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 21589 1.514,00
TOTAL 1.514,00 1.514,00 1.514,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.