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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4658 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Armário: Aço 180X210cm; largura 70X110cm,Prateleiras 04, Capacidade mínima da prateleira 40kg 416,00 2.080,00
3.00 Armário Vitrine: em aço / ferro pintado,Laterais de vidro 02 Portas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ODONTOLÓGICO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DA SAÚDE-PROPOSTA 11747.875000/1180-03 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 51/2019. 570,00 1.710,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 Armário: Aço 180X210cm; largura 70X110cm,Prateleiras 04, Capacidade mínima da prateleira 40kg Armário Vitrine: em aço / ferro pintado,Laterais de vidro 02 Portas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ODONTOLÓGICO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DA SAÚDE-PROPOSTA 11747.875000/1180-03 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 51/2019. 3.790,00
15/04/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ODONTOLÓGICO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DA SAÚDE-PROPOSTA 11747.875000/1180-03 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 51/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7396 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 3.790,00
23/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004658/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 3.790,00
TOTAL 3.790,00 3.790,00 3.790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.