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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4659 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Jato de Bicarbonato: Console c/ entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ODONTOLÓGICO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DA SAÚDE-PROPOSTA 11747.875000/1180-03 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 51/2019. 249,00 747,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 Jato de Bicarbonato: Console c/ entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ODONTOLÓGICO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DA SAÚDE-PROPOSTA 11747.875000/1180-03 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 51/2019. 747,00
29/04/2019 Jato de Bicarbonato: Console c/ entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTO ODONTOLÓGICO CONFORME CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E MINISTÉRIO DA SAÚDE-PROPOSTA 11747.875000/1180-03 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2019 E PARECER JURÍDICO Nº 51/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº2255 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA T. ORTIZ CIPRANDI. 747,00
06/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004659/2019 SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI EPP - 27725 747,00
TOTAL 747,00 747,00 747,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.