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Exercício: 2019
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4690	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	64 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 651/2019.	3,48	17.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	ÓLEO DIESEL S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 064-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004-2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 651/2019.	17.400,00
29/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/150272; 001/154682; 001/154326; 001/155123; 001/155619; 001/157737; 001/155574; 001/157465; 001/156398; 001/157200; 001/155201; 001/156659; 001/152647; 001/154333; 001/156649; 001/157066; 001/154975; 001/153099; 001/152394; 001/152917; 001/154652; 001/153142; 001/150821; 001/153735; 001/152373; 001/151611; 001/151129; 001/152894; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.MARÇO/19.		4.753,36
29/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/150272; 001/154682; 001/154326; 001/155123; 001/155619; 001/157737; 001/155574; 001/157465; 001/156398; 001/157200; 001/155201; 001/156659; 001/152647; 001/154333; 001/156649; 001/157066; 001/154975; 001/153099; 001/152394; 001/152917; 001/154652; 001/153142; 001/150821; 001/153735; 001/152373; 001/151611; 001/151129; 001/152894; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/2019.		4.753,37
29/03/2019	VALOR INCORRETO DE LIQUIDAÇÃO		-4.753,36
08/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329243 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/150272; 001/154682; 001/154326; 001/155123; 001/155619; 001/157737; 001/155574; 001/157465; 001/156398; 001/157200; 001/155201; 001/156659; 001/152647; 001/154333; 001/156649; 001/157066; 001/154975; 001/153099; 001/152394; 001/152917; 001/154652; 001/153142; 001/150821; 001/153735; 001/152373; 001/151611; 001/151129; 001/152894; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.MARÇO/19.			4.753,37
30/04/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/160628; 001/160882; 001/163040; 001/162506; 001/164478; 001/162603; 001/161348; 001/160459; 001/160434; 001/159662; 001/159622; 001/159291; 001/158904; 001/158749; 001/159015; 001/158447; 001/166242; 001/165682; 001/165153; 001/166218; 001/164318; 001/166676; 001/164887; 001/166644; 001/165879; 001/165064; 001/158620; 001/164612; 001/163591; 001/162845; 001/161803; 001/164129; 001/163576; 001/161187; 001/162910; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTR EVANDRO A DEPELE		6.477,17
08/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329410 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/160628; 001/160882; 001/163040; 001/162506; 001/164478; 001/162603; 001/161348; 001/160459; 001/160434; 001/159662; 001/159622; 001/159291; 001/158904; 001/158749; 001/159015; 001/158447; 001/166242; 001/165682; 001/165153; 001/166218; 001/164318; 001/166676; 001/164887; 001/166644; 001/165879; 001/165064; 001/158620; 001/164612; 001/163591; 001/162845; 001/161803; 001/164129; 001/163576; 001/161187; 001/162910; ANEXAS E ATESTADAS PE			6.477,17
31/05/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/172604; 001/169418; 001/174711; 001/174497; 001/172167; 001/174045; 001/173569; 001/172772; 001/173772; 001/172423; 001/167649; 001/167102; 001/171076; 001/170733; 001/170570; 001/170307; 001/170094; 001/168705; 001/169055; 001/174287; 001/174450; 001/173897; 001/174037; 001/173078; 001/172181; 001/172448; 001/171896; 001/170793; 001/168735; 001/177278; 001/168254; 001/169036; 001/170283; 001/168457; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAI/2019		5.816,23
07/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329627 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/172604; 001/169418; 001/174711; 001/174497; 001/172167; 001/174045; 001/173569; 001/172772; 001/173772; 001/172423; 001/167649; 001/167102; 001/171076; 001/170733; 001/170570; 001/170307; 001/170094; 001/168705; 001/169055; 001/174287; 001/174450; 001/173897; 001/174037; 001/173078; 001/172181; 001/172448; 001/171896; 001/170793; 001/168735; 001/177278; 001/168254; 001/169036; 001/170283; 001/168457; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CO			5.816,23
28/06/2019	ESTORNADO PARA AJUSTE DE RECURSO	-353,23
TOTAL		17.046,77	17.046,77	17.046,77
SALDO A PAGAR				0,00