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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIO GELAIN COCCO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4702	Data de lançamento:	01/04/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TÉCNICA DO PIM NA 9ª CRC EM CRUZ ALTA-RS NO DIA 04/04/2019, CFE MEMORANDO AS Nº 152/2019.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TÉCNICA DO PIM NA 9ª CRC EM CRUZ ALTA-RS NO DIA 04/04/2019, CFE MEMORANDO AS Nº 152/2019.	77,00
01/04/2019	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TÉCNICA DO PIM NA 9ª CRC EM CRUZ ALTA-RS NO DIA 04/04/2019, CFE MEMORANDO AS Nº 152/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JAQUELINE B WINSCH.		77,00
12/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329303 PAGTO. REF. EMPENHO 004702/2019 FABIO GELAIN COCCO - 18853			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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