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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELTON VARGAS E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4703	Data de lançamento:	01/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Programa de Proteção à Saúde das Mulheres
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, BOOK FOTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS PARA GESTANTES DO GRUPO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 501/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1452/2019.	80,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2019	OUTROS, BOOK FOTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS PARA GESTANTES DO GRUPO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 501/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1452/2019.	160,00
08/05/2019	OUTROS, BOOK FOTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS PARA GESTANTES DO GRUPO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 501/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1452/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 129 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		160,00
15/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329521 PAGTO. REF. EMPENHO 004703/2019 ELTON VARGAS E CIA LTDA - 637			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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