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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELTON VARGAS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4703 Data de lançamento: 01/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa de Proteção à Saúde das Mulheres
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GRUPOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, BOOK FOTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS PARA GESTANTES DO GRUPO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 501/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1452/2019. 80,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2019 OUTROS, BOOK FOTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS PARA GESTANTES DO GRUPO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 501/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1452/2019. 160,00
08/05/2019 OUTROS, BOOK FOTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS PARA GESTANTES DO GRUPO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 501/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1452/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 129 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 160,00
15/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329521 PAGTO. REF. EMPENHO 004703/2019 ELTON VARGAS E CIA LTDA - 637 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.