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Exercício: 2019
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	471	Data de lançamento:	09/01/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO COSEMS/RS 2019 (REUNIÃO DO SETEC/RS E CIB/RS) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 22/01/2019 ÀS 14H E RETORNO DIA 24/01/2019 ÀS 20H CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 099/19.	0,00	602,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2019	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO COSEMS/RS 2019 (REUNIÃO DO SETEC/RS E CIB/RS) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 22/01/2019 ÀS 14H E RETORNO DIA 24/01/2019 ÀS 20H CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 099/19.	602,00
09/01/2019	VALOR REFERENTE 02 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO COSEMS/RS 2019 (REUNIÃO DO SETEC/RS E CIB/RS) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 22/01/2019 ÀS 14H E RETORNO DIA 24/01/2019 ÀS 20H CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 099/19. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		602,00
22/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328902 PAGTO. REF. EMPENHO 000471/2019 DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS - 109			602,00
TOTAL		602,00	602,00	602,00
SALDO A PAGAR				0,00