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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4738	Data de lançamento:	02/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO SÓLIDO 2,5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 444/2019.ORDEM DE COMPRA 1474/2019.	1,96	196,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO SÓLIDO 2,5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO, CFE MEMORANDO SO 444/2019.ORDEM DE COMPRA 1474/2019.	196,00
08/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/524; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		196,00
16/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854071 PAGTO. REF. EMPENHO 004738/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			196,00
TOTAL		196,00	196,00	196,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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