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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4753	Data de lançamento:	02/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 445/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1481/2019.,	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 445/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1481/2019.,	160,00
08/04/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 445/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1481/2019.LIQUIDADO CFE. NF Nº 453 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		160,00
16/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853272 PAGTO. REF. EMPENHO 004753/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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