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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4755	Data de lançamento:	02/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Toner: MLT D 101S. Compatível com a impressora Samsung ML 2165W. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2018, MEMORANDO SS/AB 544/2019.	69,00	345,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2019	Toner: MLT D 101S. Compatível com a impressora Samsung ML 2165W. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2018, MEMORANDO SS/AB 544/2019.	345,00
11/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/7379; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		345,00
18/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004755/2019 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			345,00
TOTAL		345,00	345,00	345,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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