Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4757
Data de lançamento:
02/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
OUTROS, CARTUCHO CANON 145 PRETO. 8ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA CANON 145 DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CFE MEMORANDO SECTD 277/2019.ORDEM DE COMPRA 929/2019.EMP.COMP.AO Nº 3233/19.
0,00
256,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2019
OUTROS, CARTUCHO CANON 145 PRETO. 8ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA CANON 145 DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CFE MEMORANDO SECTD 277/2019.ORDEM DE COMPRA 929/2019.EMP.COMP.AO Nº 3233/19.
256,00
02/04/2019
OUTROS, CARTUCHO CANON 145 PRETO. 8ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA CANON 145 DESTINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CFE MEMORANDO SECTD 277/2019.ORDEM DE COMPRA 929/2019.EMP.COMP.AO Nº 3233/19. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10241 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.DMD ARY DOS SANTOS.
256,00
09/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854340
PAGTO. REF. EMPENHO 004757/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
256,00
TOTAL
256,00
256,00
256,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
