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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIULIA DE MELO SZTORMOWESKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4773	Data de lançamento:	04/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.05.00.00 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 03/04/2020.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2019	VALOR ESTIMADO REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 03/04/2020.	12.000,00
30/04/2019	VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2018 PARA SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/22 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.ABRIL/2019.		885,00
13/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329497 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2018 PARA SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/22 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.ABRIL/2019.			885,00
30/05/2019	VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2018 PARA SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/23 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGS REF.MAIO/2019.		708,00
11/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329657 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2018 PARA SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/23 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGS REF.MAIO/2019.			708,00
26/06/2019	VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/24 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.JUNHO/2019.		472,00
11/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329794 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/24 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.JUNHO/2019.			472,00
30/07/2019	VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2018 PARA SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/25 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.JULHO/2019.		590,00
12/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329925 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2018 PARA SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/25 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.JULHO/2019.			590,00
30/08/2019	VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/26 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.AGOSTO/2019.		472,00
11/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330052 VALOR REFERENTE 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SERVIÇOS/SESSÃO DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/26 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.AGOSTO/2019.			472,00
26/12/2019	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-8.873,00
TOTAL		3.127,00	3.127,00	3.127,00
SALDO A PAGAR				0,00