Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO PARA O AEROPORTO NA CIDADE DE POA/RS DOA 08/04/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 424/2019.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2019
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO PARA O AEROPORTO NA CIDADE DE POA/RS DOA 08/04/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 424/2019.
120,00
05/04/2019
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO PARA O AEROPORTO NA CIDADE DE POA/RS DOA 08/04/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 424/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
120,00
05/04/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004775/2019
MARCELO DOS REIS RUPPELT - 23711
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.