Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4777	Data de lançamento:	05/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB, REF MARÇO/2019.	0,00	5.277,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2019	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB, REF MARÇO/2019.	5.277,37
05/04/2019	Conforme DANFE Nº 001/2666; 001/2667; 001/2668; 001/2669; 001/2670; 001/2671; 001/2672; 001/2673; 001/2674; 001/2675; 001/2677; 001/2678; 001/2679; 001/2680; 001/2681; 001/2682; 001/2683; 001/2684; 001/2685; 001/2686; 001/2687; 001/2688; 001/2689; 001/2690; 001/2691; 001/2692; 001/2693; 001/2694; 001/2695; 001/2696; 001/2697; 001/2698; 001/2699; 001/2700; 001/2701; 001/2702; 001/2704; 001/2705; 001/2707; 001/2709; 001/2711; 001/2703; 001/2676; 001/2710; 001/2708; 001/2706; 001/2712; 001/2713; 001/2714;		5.277,37
16/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004777/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737			5.277,37
TOTAL		5.277,37	5.277,37	5.277,37
SALDO A PAGAR				0,00