Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4779	Data de lançamento:	05/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 ml	39,40	118,20
3.00	Cartucho de tinta compatível HP 60XL Preto 12 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20-2018, MEMORANDO AS Nº 154/2019.	29,50	88,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2019	Cartucho de tinta compatível HP 60XL Colorido 15,5 ml Cartucho de tinta compatível HP 60XL Preto 12 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20-2018, MEMORANDO AS Nº 154/2019.	206,70
12/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/4130; ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER E SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH.		206,70
24/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004779/2019 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME - 23449			206,70
TOTAL		206,70	206,70	206,70
SALDO A PAGAR				0,00