Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2019 |
VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2016 PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH PELO VALOR MENSAL DE R$ 1.360,00 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2016 E PARECER JURÍDICO Nº 054/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2020. |
14.307,20 |
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25/04/2019 |
VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2016 PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH PELO VALOR MENSAL DE R$ 1.360,00 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2016 E PARECER JURÍDICO Nº 054/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 037 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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1.251,20 |
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02/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854382
VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2016 PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH PELO VALOR MENSAL DE R$ 1.360,00 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2016 E PARECER JURÍDICO Nº 054/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 037 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. |
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1.251,20 |
27/05/2019 |
VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2016 PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH PELO VALOR MENSAL DE R$ 1.360,00 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2016 E PARECER JURÍDICO Nº 054/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2020. LIQUIDADO CFME NF 38, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL C. DA S. NOVELLO. |
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1.632,00 |
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03/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853341
VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2016 PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH PELO VALOR MENSAL DE R$ 1.360,00 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2016 E PARECER JURÍDICO Nº 054/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2020. LIQUIDADO CFME NF 38, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL C. DA S. NOVELLO. |
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1.632,00 |
27/06/2019 |
VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2016 PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/39 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.STREHL WILLMS REF.JUNHO/2019. |
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1.632,00 |
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03/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853372
VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2016 PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/39 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANDA C.STREHL WILLMS REF.JUNHO/2019. |
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1.632,00 |
23/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/040 ANEXA E ATESTADA PELA DIRETORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA. JULHO/2019. |
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1.632,00 |
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01/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854624
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/040 ANEXA E ATESTADA PELA DIRETORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA. JULHO/2019. |
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1.632,00 |
27/08/2019 |
VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2016 PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH PELO VALOR MENSAL DE R$ 1.360,00 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2016 E PARECER JURÍDICO Nº 054/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 41 ANEXA E ATESTADA PELA DIRETORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA RAQUEL C DA S NOVELLO. REF AGOSTO/19. |
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1.632,00 |
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02/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854149
VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2016 PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH PELO VALOR MENSAL DE R$ 1.360,00 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2016 E PARECER JURÍDICO Nº 054/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 41 ANEXA E ATESTADA PELA DIRETORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA RAQUEL C DA S NOVELLO. REF AGOSTO/19. |
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1.632,00 |
25/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/42; ANEXA E ATESTADA PELA DIRETORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA RAQUEL NOVELLO. REF SETEMBRO/19. |
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1.632,00 |
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01/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850770
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/42; ANEXA E ATESTADA PELA DIRETORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA RAQUEL NOVELLO. REF SETEMBRO/19. |
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1.632,00 |
24/10/2019 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH. LIQUIDADO CFME NF 043 ANEXA E ATESTADA PELA DIRETORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA RAQUEL C. DA S. NOVELLO. OUTUBRO/2019. |
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1.632,00 |
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01/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854821
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH. LIQUIDADO CFME NF 043 ANEXA E ATESTADA PELA DIRETORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA RAQUEL C. DA S. NOVELLO. OUTUBRO/2019. |
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1.632,00 |
25/11/2019 |
VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2016 PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELA DIRETORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA RAQUEL C. DA S. NOVELLO. REF NOVEMBRO/19. |
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1.632,00 |
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02/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854924
VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2016 PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELA DIRETORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA RAQUEL C. DA S. NOVELLO. REF NOVEMBRO/19. |
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1.632,00 |
17/12/2019 |
VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2016 PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH. LIQUIDADO CFME NF 045/2019 ANEXA E ATESTADA PELA DIRETORA DE CENTRO SOCIAL FLORESTA RAQUEL C. DA S. NOVELLO. DEZEMBRO/2019. |
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1.632,00 |
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20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855008
VALOR REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2016 PARA SERVIÇOS DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA STASH. LIQUIDADO CFME NF 045/2019 ANEXA E ATESTADA PELA DIRETORA DE CENTRO SOCIAL FLORESTA RAQUEL C. DA S. NOVELLO. DEZEMBRO/2019. |
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1.632,00 |
TOTAL |
14.307,20 |
14.307,20 |
14.307,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.