Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4783
Data de lançamento:
05/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, SWITCH 5 PORTAS 10/100 MPBS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE MEMORANDO 02/2019.ORDEM DE COMPRA 1511/2019.
72,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, SWITCH 5 PORTAS 10/100 MPBS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE MEMORANDO 02/2019.ORDEM DE COMPRA 1511/2019.
72,00
08/04/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, SWITCH 5 PORTAS 10/100 MPBS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE MEMORANDO 02/2019.ORDEM DE COMPRA 1511/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10250 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.IMPRENSA MAGDA D'AMICO PIMENTEL.
72,00
15/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853263
PAGTO. REF. EMPENHO 004783/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
