Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
4789
Data de lançamento:
05/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR FINANCEIRO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Setor Financeiro
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO, RENOVAÇÃO ANTI-VÍRUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ANTI-VÍRUS DE COMPUTADORES DA TESOURARIA, CFE MEMORANDO 01/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1512/2019.
63,92
63,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2019
SERVIÇO, RENOVAÇÃO ANTI-VÍRUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ANTI-VÍRUS DE COMPUTADORES DA TESOURARIA, CFE MEMORANDO 01/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1512/2019.
63,92
10/04/2019
SERVIÇO, RENOVAÇÃO ANTI-VÍRUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ANTI-VÍRUS DE COMPUTADORES DA TESOURARIA, CFE MEMORANDO 01/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1512/2019.
LIQUIDADO CFE.NF. 2744010 AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
63,92
17/04/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004789/2019
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA - 20154
63,92
TOTAL
63,92
63,92
63,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
