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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CATIUSCIA FERRAZ GRAHL - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	479	Data de lançamento:	09/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ASSENTO DRIVE TERAPÊUTICO, 7 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 ASSENTOS DRIVES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA EQUIPE DE MOTORISTA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 009/2019.ORDEM DE COMPRA 30/2019.	2.270,00	2.270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2019	OUTROS, ASSENTO DRIVE TERAPÊUTICO, 7 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 ASSENTOS DRIVES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA EQUIPE DE MOTORISTA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 009/2019.ORDEM DE COMPRA 30/2019.	2.270,00
25/03/2019	OUTROS, ASSENTO DRIVE TERAPÊUTICO, 7 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 ASSENTOS DRIVES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA EQUIPE DE MOTORISTA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 009/2019.ORDEM DE COMPRA 30/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 225 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		2.270,00
28/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000479/2019 CATIUSCIA FERRAZ GRAHL ME - 24316			2.270,00
TOTAL		2.270,00	2.270,00	2.270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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