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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4805	Data de lançamento:	05/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 463/2019.ORDEM DE COMPRA 1525/2019.	332,57	332,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2019	PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 463/2019.ORDEM DE COMPRA 1525/2019.	332,57
16/04/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/73892; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		332,57
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854095 PAGTO. REF. EMPENHO 004805/2019 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928			332,57
TOTAL		332,57	332,57	332,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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