Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4809
Data de lançamento:
05/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO ARTROLIVE SACHÊ C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACHÊS DE ARTROLIVE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000029-81.2018.8.21.0105 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1536/2019.
111,01
111,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2019
MEDICAMENTO ARTROLIVE SACHÊ C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACHÊS DE ARTROLIVE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000029-81.2018.8.21.0105 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1536/2019.
111,01
09/04/2019
MEDICAMENTO ARTROLIVE SACHÊ C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACHÊS DE ARTROLIVE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000029-81.2018.8.21.0105 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1536/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 607877 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
111,01
16/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004809/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
111,01
TOTAL
111,01
111,01
111,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
