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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho

Número do empenho:	4812	Data de lançamento:	05/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NO TELHADO DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 518/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1530/2019.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NO TELHADO DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 518/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1530/2019.	350,00
10/04/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NO TELHADO DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 518/2019.ORDEM DE SERVIÇO 1530/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 093 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		350,00
16/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004812/2019 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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