Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
482
Data de lançamento:
09/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12 PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 037/2019.ORDEM DE COMPRA 32/2019.
13,70
41,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2019
OUTROS, SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12 PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 037/2019.ORDEM DE COMPRA 32/2019.
41,10
15/01/2019
OUTROS, SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12 PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 037/2019.ORDEM DE COMPRA 32/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 57267 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
41,10
24/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000482/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
41,10
TOTAL
41,10
41,10
41,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
