Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4820
Data de lançamento:
05/04/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO ULTIBRO INALATÓRIO C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000278-32.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 077/2019.ORDEM DE COMPRA 1540/2019.
178,09
356,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2019
MEDICAMENTO ULTIBRO INALATÓRIO C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000278-32.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 077/2019.ORDEM DE COMPRA 1540/2019.
356,18
12/04/2019
MEDICAMENTO ULTIBRO INALATÓRIO C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000278-32.2018.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 077/2019.ORDEM DE COMPRA 1540/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 608145 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
356,18
16/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004820/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
356,18
TOTAL
356,18
356,18
356,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
