Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
483
Data de lançamento:
09/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, TESTE RÁPIDO GRAVIDEZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 037/2019.ORDEM DE COMPRA 33/2019.
109,00
218,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2019
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, TESTE RÁPIDO GRAVIDEZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 037/2019.ORDEM DE COMPRA 33/2019.
218,00
15/01/2019
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, TESTE RÁPIDO GRAVIDEZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATÓRIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 037/2019.ORDEM DE COMPRA 33/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57266 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
218,00
24/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000483/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
218,00
TOTAL
218,00
218,00
218,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
