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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS BRAATZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4837 Data de lançamento: 05/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7036 0609 0441 930 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 554/19. 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2019 VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7036 0609 0441 930 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 554/19. 1.200,00
05/04/2019 VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7036 0609 0441 930 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 554/19. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 1.200,00
17/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329322 PAGTO. REF. EMPENHO 004837/2019 CARLOS BRAATZ - 17268 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.