Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CELITA SCHENKEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4840 |
Data de lançamento: |
05/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7005 0371 8763 3958 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 541/2019. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2019 |
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7005 0371 8763 3958 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 541/2019. |
150,00 |
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| 05/04/2019 |
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7005 0371 8763 3958 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 541/2019. |
|
150,00 |
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| 06/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329401
PAGTO. REF. EMPENHO 004840/2019
CELITA SCHENKEL - 27756 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
