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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4842	Data de lançamento:	05/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Esparadrapo Pequeno, fita adesiva de 1,2cm X 4,5m. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32-2018, MEMORANDO SS/AB 511/2019.	3,99	399,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2019	Esparadrapo Pequeno, fita adesiva de 1,2cm X 4,5m. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32-2018, MEMORANDO SS/AB 511/2019.	399,00
22/05/2019	Esparadrapo Pequeno, fita adesiva de 1,2cm X 4,5m. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32-2018, MEMORANDO SS/AB 511/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 307 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES.		399,00
27/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004842/2019 PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 26703			399,00
TOTAL		399,00	399,00	399,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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