SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ALUNOS PARA EXPEDIÇÃO INVESTIGATIVA DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" NO DIA 10/04/2019 EM FORTALEZA DOS VALOS-RS, CFE MEMORANDO SE 416/2019.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2019
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ALUNOS PARA EXPEDIÇÃO INVESTIGATIVA DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" NO DIA 10/04/2019 EM FORTALEZA DOS VALOS-RS, CFE MEMORANDO SE 416/2019.
60,00
05/04/2019
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR ALUNOS PARA EXPEDIÇÃO INVESTIGATIVA DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" NO DIA 09/04/2019 EM FORTALEZA DOS VALOS-RS, CFE MEMORANDO SE 416/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
60,00
17/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861800
PAGTO. REF. EMPENHO 004845/2019
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA - 16920
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
