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Exercício: 2019
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4847	Data de lançamento:	08/04/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA	8,50	8,50
14.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA REFORMA DE CALÇADAS E PISOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE PREGÃO 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2018, MEMORANDO SE 400/2019.	28,50	399,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2019	SACO DE CAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICA, DE 20 (VINTE) QUILOS CADA SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA REFORMA DE CALÇADAS E PISOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE PREGÃO 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2018, MEMORANDO SE 400/2019.	407,50
10/05/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/4907; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		407,50
16/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861906 PAGTO. REF. EMPENHO 004847/2019 MOVEIS CELITA LTDA - 23408			407,50
TOTAL		407,50	407,50	407,50
SALDO A PAGAR				0,00