Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
485
Data de lançamento:
09/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
36.00
MATERIAL DE LIMPEZA, 3 CX.CERA INGLESA MAXX INC.
9,20
331,20
12.00
MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX FRESH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 004/2019.ORDEM DE COMPRA 35/2019.
5,59
67,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2019
MATERIAL DE LIMPEZA, 3 CX.CERA INGLESA MAXX INC. MATERIAL DE LIMPEZA, AJAX FRESH
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 004/2019.ORDEM DE COMPRA 35/2019.
398,28
09/01/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 004/2019.ORDEM DE COMPRA 35/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 88.953 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
